河北省高碑店市建筑垃圾及污泥回收再利用项

河北**建筑物拆除有限公司

建筑垃圾及污泥回收再利用项目

可行性研究报告

二零XX年六月

循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。必须认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握引领经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。

随着改革开放的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的高质量。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。因此，新型建筑材料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位简介　　3

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目背景及必要性可行性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2项目的发起缘由　　8

2.3项目建设必要性分析　　10

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措　　10

2.3.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要　　11

2.3.3推动我国污泥处理产业快速发展的需要　　11

2.3.4顺应我国新型建材工业快速发展的需要　　12

2.3.5顺应我国环保事业快速发展的需要　　12

2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要　　13

2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要　　14

2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要　　14

2.4项目建设可行性分析　　14

2.4.1政策可行性　　14

2.4.2技术可行性　　17

2.4.3管理可行性　　18

2.4.4财务可行性　　18

2.5可行性分析结论　　18

第三章行业市场分析　　19

3.1我国资源综合利用行业发展状况分析　　19

3.2我国资源综合利用产业发展前景分析　　20

3.3我国建筑业发展前景分析　　21

3.4建筑垃圾产生危害分析　　22

3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析　　23

3.6我国污泥处理行业发展状况分析　　25

3.7我国新型墙体材料行业发展现状分析　　26

3.8市场分析结论　　27

第四章项目建设条件　　29

4.1地理位置选择　　29

4.2区域投资环境　　29

4.2.1区域地理位置　　29

4.2.2区域地质地貌条件　　30

4.2.3区域气候条件　　30

4.2.4区域交通区位条件　　30

4.2.5区域经济发展条件　　31

第五章总体建设方案　　32

5.1总图布置原则　　32

5.2土建方案　　32

5.2.1总体规划方案　　32

5.2.2土建工程方案　　33

5.3主要建设内容　　34

5.4工程管线布置方案　　34

5.4.1给排水　　34

5.4.2供电　　36

5.5道路设计　　38

5.6总图运输方案　　38

5.7土地利用情况　　39

5.7.1项目用地规划选址　　39

5.7.2用地规模及用地类型　　39

第六章产品及技术方案　　40

6.1主要产品方案　　40

6.2产品标准　　40

6.3产品价格制定原则　　40

6.4产品生产规模确定　　40

6.5工艺方案　　41

6.5.1工艺设计原则　　41

6.5.2产品生产工艺流程　　41

第七章原料供应及设备选型　　43

7.1主要原材料供应　　43

7.2主要设备选型　　43

第八章节约能源方案　　45

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　45

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　45

8.2.1能源消耗种类　　45

8.2.2能源消耗数量分析　　46

8.3项目所在地能源供应状况分析　　46

8.4主要能耗指标及分析　　46

8.5节能措施和节能效果分析　　47

8.5.1工业节能　　47

8.5.2节水措施　　48

8.5.3建筑节能　　48

8.5.4企业节能管理　　49

8.5.5企业节能管理　　50

8.6结论　　51

第九章环境保护与消防措施　　52

9.1设计依据及原则　　52

9.1.1环境保护设计依据　　52

9.1.2设计原则　　52

9.2建设地环境条件　　53

9.3项目建设和生产对环境的影响　　53

9.3.1项目建设对环境的影响　　53

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　54

9.4环境保护措施方案　　54

9.4.1项目建设期环保措施　　54

9.4.2项目运营期环保措施　　56

9.4.3环境管理与监测机构　　58

9.5厂区绿化方案　　58

9.6消防措施　　59

9.6.1设计依据　　59

9.6.2防范措施　　59

9.6.3消防管理　　60

9.6.4消防措施的预期效果　　61

第十章劳动安全卫生　　62

10.1编制依据　　62

10.2概况　　62

10.3劳动安全　　62

10.3.1工程消防　　62

10.3.2防火防爆设计　　63

10.3.3安全生产　　63

10.3.4防静电防雷措施　　63

10.4劳动卫生　　64

10.4.1防暑降温　　64

10.4.2卫生　　64

10.4.3照明　　64

10.4.4安全教育及防护　　64

第十一章企业组织机构与劳动定员　　65

11.1组织机构　　65

11.2劳动定员　　65

13.3人力资源管理　　65

11.4福利待遇　　66

第十二章项目实施规划　　67

12.1建设工期的规划　　67

12.2建设工期　　67

12.3实施进度安排　　67

第十三章投资估算与资金筹措　　68

13.1投资估算依据　　68

13.2建设投资估算　　68

13.3流动资金估算　　69

13.4资金筹措　　69

13.5项目投资总额　　69

13.6资金使用和管理　　72

第十四章财务及经济评价　　73

14.1总成本费用估算　　73

14.1.1基本数据的确立　　73

14.1.2产品成本　　74

14.1.3平均产品利润　　75

14.2财务评价　　75

14.2.1项目投资回收期　　75

14.2.2项目投资利润率　　76

14.2.3不确定性分析　　76

14.3经济效益评价结论　　79

第十五章风险分析及规避　　81

15.1项目风险因素　　81

15.1.1不可抗力因素风险　　81

15.1.2技术风险　　81

15.1.3市场风险　　81

15.1.4资金管理风险　　82

15.2风险规避对策　　82

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　82

15.2.2技术风险规避对策　　82

15.2.3市场风险规避对策　　82

15.2.4资金管理风险规避对策　　83

第十六章招标方案　　84

16.1招标管理　　84

16.2招标依据　　84

16.3招标范围　　84

16.4招标方式　　85

16.5招标程序　　85

16.6评标程序　　86

16.7发放中标通知书　　86

16.8招投标书面情况报告备案　　86

16.9合同备案　　86

第十七章结论与建议　　87

17.1结论　　87

17.2建议　　87

附表　　88

附件1产品销售收入预测表　　88

附件2总成本费用估算表　　89

附件3外购原材料表　　90

附件4外购燃料及动力费表　　91

附件5工资及福利表　　92

附件6利润和利润分配表　　93

附件7固定资产折旧费计算表　　94

附件8无形资产及递延资产摊销表　　95

附件9流动资金估算表　　96

附件10项目投资现金流量表　　97

附件11资产负债表　　99

附件12财务计划现金流量表　　

附件13项目资本金现金流量表　　

附件14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

建筑垃圾回收再利用项目

1.1.2项目建设单位

河北**建筑物拆除有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

河北省高碑店市东马营乡**村

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建筑工程为.20万元，设备及安装投资.60万元，土地费用为.00万元，其他费用为33.27万元，预备费25.93万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.36万元，年均利润总额.45万元，年均净利润.59万元，年上缴税金及附加为21.34万元，年增值税为.35万元；投资利润率为26.19%，投资利税率39.23%，税后财务内部收益率18.06%，税后投资回收期(含建设期)为5.38年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要对项目地周边地区建筑垃圾及污水处理厂污泥资源进行综合利用，生产新型建材环保砖系列产品，实现废弃物资源最大限度的综合利用。

本次建设项目生产厂区总占地面积60亩，总建筑面积.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工段名称　　层数　　占地面积（m2）　　建筑面积（m2）

1、主要建筑工程　　生产车间　　1　　.00　　.00

仓库　　1　　0.00　　0.00

堆场　　1　　.00　　.00

办公综合楼　　3　　.00　　1.00

宿舍楼　　3　　.00　　1.00

配电房　　1　　.00　　.00

其他辅助设施　　1　　.00　　.00

合计　　　　30.00　　.00

2、公共设施　　道路及停车场　　1　　.00　　.00

绿化工程　　1　　.00　　.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设自年7月至年11月建成投产，工期共计5个月。

1.2项目承建单位简介

河北**建筑物拆除有限公司成立于年，初期为河北***机械设备租赁公司，经过十几年的发展，于年6月正式注册为河北**建筑物拆除有限公司。

该公司地处京、津、保三角黄金地带的河北省保定市白沟新城，不懈的努力，持续健康的发展，使该公司成为了土方开挖、建筑物拆除、商品混凝土三级资质，注册资金余万元，含土方开挖、建筑物拆除、商品混凝土、商贸、汽车销售、物流等业务的综合性、实力型公司。

公司本部位于高碑店市，占地面积0平米，另有待建综合办公区占地平米，已建成出租厂房、公寓、商铺0余平米。拥有小松、日立两大系列挖掘机二十余台，河北省唯一的大型日立拆楼机一台，与之配套的装载机、十轮自卸车辆、泵车、混凝土运输罐车等40余辆。业务涉及范围：大、中型土方开挖、建筑物拆除、机械设备租赁、建筑原材料、加工材料供应、物流等多个方面。

公司现有员工余名，专业技术人员余名，行政、后勤管理人员30余名。经过多年的不断完善，现已成为具有现代化管理模式的集团性公司。公司奉行“客户第一、质量至上”的管理原则，遵从“以人为本，诚实守信，开拓进取”的经营理念。不断的学习，不断的提高，使公司及公司员工的素质得到了近于完善的提升。主动迎接世界经济发展和市场竞争的挑战，以发展经济、造福地方为使命，赢得了广大客户的认可和行业内的良好声誉。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（6-）》；

4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（6-）》；

5.《中华人民共和国循环经济促进法》；

6.《中国资源综合利用技术政策大纲》；

7.《大宗固体废物综合利用实施方案》；

8.《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；

9.《国务院全国资源型城市可持续发展规划（—年）》；

10.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（年修正版）》；

11.《工业可行性研究编制手册》；

12.《现代财务会计》；

13.《工业投资项目评价与决策》；

14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

15.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　总用地面积　　亩　　60.00

2　　年建筑垃圾等综合处理能力　　万吨/年　　20.00

3　　总建筑面积　　㎡　　.00

4　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

4.1　　建筑工程　　万元　　.20

4.2　　设备及安装费用　　万元　　.60

4.3　　土地费用　　万元　　.00

4.4　　其他费用　　万元　　33.27

4.5　　预备费用　　万元　　25.93

4.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.36

3　　年平均利润总额　　万元　　.45

4　　年均净利润　　万元　　.59

5　　年销售税金及附加　　万元　　21.34

6　　年均增值税　　万元　　.35

7　　年均所得税　　万元　　.86

8　　项目定员　　人　　75

9　　建设期　　个月　　5

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　26.19%

2　　项目投资利税率　　%　　39.23%

3　　税后财务内部收益率　　%　　18.06%

4　　税前财务内部收益率　　%　　23.74%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　1,.98

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　1,.05

7　　投资回收期(税后)　　年　　5.38

8　　投资回收期(税前)　　年　　4.46

9　　盈亏平衡点　　%　　37.41%

1.7综合评价

本项目重点研究“建筑垃圾及污泥回收再利用项目”的设计与建设，利用建筑垃圾及废弃污泥为原材料，生产新型建材环保砖系列产品，实现了废旧资源的回收再利用，实现了资源的最大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废旧资源化综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。

项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废旧资源化综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

报告编来源：中投信德杨刚工程师